Gastos de funcionamiento

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2022-03
100 SALARIOS
Fecha Nombre Apellido Cédula o RUC Sexo Cargo Posición (puesto) Monto Sede
01/03/22 ABDIEL CAICEDO 8-320-593 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 ABSALON VASQUEZ 9-730-2255 M OFICINISTA PERMANENTE 530.00 NGOBE BUGLE
01/03/22 AGRIPINA CEDENO 8-192-728 F AUDITORA INTERNA CONTRATO 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 ANGELICA VEGA 8-372-218 F SECRETARIA PERMANENTE 631.00 CIRCUITO 8-7
01/03/22 ARQUIMEDES SUCRE 8-439-834 M TECNICO DE COMUNICACION CONTRATO 1,250.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 AURA SMITH 1-721-915 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/03/22 BEVERLY TORRES 3-48-554 F TRABAJADORA MANUAL CONTRATO 600.00 COLON 1
01/03/22 CARLOS AGUILAR 4-809-598 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 2
01/03/22 CARMEN RIOS 8-530-334 F RECEPCIONISTA PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 CARROLL WHYLES 1-13-212 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 1
01/03/22 CESAR ABRAHAMS 3-35-971 M ADMINISTRADOR CONTRATO 600.00 COLON 1
01/03/22 CESAR NAVARRO 8-164-538 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 CINDY LOPEZ 4-712-1371 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 CHIRIQUI 2
01/03/22 CRISTOBAL ROBLES 8-275-614 M MENSAJERO PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 DEBORA GIL 6-89-351 F TRABAJADORA MANUAL PERMANENTE 675.00 VERAGUAS
01/03/22 DELKYS DIAZ 8-516-177 F OFICINISTA PERMANENTE 600.00 CIRCUITO 8-1
01/03/22 DELLYS SALDANA 4-117-614 F SECRETARIA PERMANENTE 600.00 CHIRIQUI 1
01/03/22 DORALIS SMITH 8-340-137 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 ELIS FIGUEROA 5-707-142 F SECRETARIA CONTRATO 432.00 DARIEN
01/03/22 ELIZABETH MONTEZUMA 4-710-1508 F OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/03/22 ELIZABETH RIVAS 8-901-912 F SECRETARIA CONTRATO 650.00 DARIEN
01/03/22 ELVIS PRICE 8-825-1773 M CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 EMILIANO MENA 5-14-1786 M ADMINISTRADOR CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 EVA DE AUED 8-184-1846 F ADMINISTRADORA PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 FERNANDO RIVERA 8-722-1011 M ENLACE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE 3,500.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 FRANCIDELA LOPEZ 10-709-866 F OFICINISTA PERMANENTE 500.00 KUNA YALA 2
01/03/22 FULVIA CABRERA 5-710-2416 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/03/22 GENEVA GUITIERREZ 4-782-1785 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 CHIRIQUI 2
01/03/22 GLADYS GARCIA 7-72-38 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 GRISELDA CEDENO 8-448-533 F RECURSOS HUMANOS CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 HILDA MONTERO 8-273-627 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 HILDAURA PEREZ 6-80-854 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 LOS SANTOS
01/03/22 ISMAEL PEREZ 4-760-1806 M OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/03/22 JAVIER RIOS 3-75-881 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/03/22 JIBELLY CHIARI 3-735-727 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 1
01/03/22 JOHANY VARGAS 8-873-1421 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-6
01/03/22 JORGE JIMENEZ 4-126-632 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 JOSE LUIS PAZ 8-188-402 M COORDINADOR DE ESCUELA DE FORMACION PERMANENTE 3,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 JOSE TUNON 2-718-2336 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 COCLE
01/03/22 JUAN PULIDO E-8-96368 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 JUAN HERNANDEZ 8-707-2010 M CONTADOR PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 JUANILDA ARCIA 10-9-642 F OFICINISTA PERMANENTE 275.00 KUNA YALA 2
01/03/22 JULIA SMITH 1-728-1298 F OFICINISTA PERMANENTE 400.00 NGOBE BUGLE 1
01/03/22 KATHERINE VEGA 8-904-925 F CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 KATHIANA LUQUE 8-839-1671 F ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 LAVINIA CONQUISTA 11-700-346 F OFICINISTA CONTRATO 300.00 EMBERA
01/03/22 LEONARDO DOGIRAMA 5-702-433 M OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/03/22 LEONARDO GONZALEZ 8-510-262 M REPRODUCCION CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 LIDUVINA ARIAS 10-703-2350 F OFICINISTA CONTRATO 400.00 KUNA YALA 2
01/03/22 LISSBETH NUNEZ 8-855-1090 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-3
01/03/22 LIZBETH LOPEZ 8-791-1437 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 LOIS ORTEGA 2-716-2391 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COCLE
01/03/22 LOURDES LOPEZ 8-718-761 F ASISTENTE DE FINANZAS PERMANENTE 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 MANUEL CABEZAS 8-712-80 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 500.00 CIRUCUITO 8-3
01/03/22 MARIANA SALAZAR 3-52-386 F SUB ADMINISTRADOR PERMANENTE 600.00 COLON 1
01/03/22 MARISSA VERNAZA 8-440-965 F SECRETARIA PERMANENTE 700.00 VERAGUAS
01/03/22 MARLENI MORALES 10-705-1662 F ASISTENTE CONTRATO 250.00 KUNA YALA 1
01/03/22 MELANI PRADO 1-736-1526 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/03/22 MERLYN GOMEZ 4-778-200 F SECRETARIA CONTRATO 530.00 NGOBE BUGLE 3
01/03/22 MEYBELING MORALES 8-810-2348 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRUCUITO 8-5
01/03/22 MILKA PARRA 5-11-665 F SECRETARIA PERMANENTE 500.00 DARIEN
01/03/22 MIRIAM ABREGO 8-526-10 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/03/22 NEDELKA TAPIA 8-427-283 F ESCUELA DE FORMACION CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 NELLY JUDITH 6-38-715 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 HERRERA
01/03/22 NELSON QUINTERO 2-702-607 M CONDUCTOR PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 NICANOR CASTANEDAS 8-329-746 M ASISTENTE DE CAMPO PERMANENTE 850.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 NICOLE HERRERA PE-13-1240 F TRANSPARENCIA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 NILDA MACLAUD 8-849-2002 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-5
01/03/22 ODALIS RODRIGUEZ 4-750-1169 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/03/22 OLGA DUFFUS 8-161-246 F SECRETARIA DE FORMACION CONTRATO 900.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 PATRICIA POVEDA 6-705-1814 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 HERRERA
01/03/22 RODOLFO PEREZ 2-57-306 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/03/22 STACY LUCAR 8-944-1883 F SECRETARIA CONTRATO 1,200.00 CIRCUITO 8-8
01/03/22 SULEYKA NAVARRO 8-827-2016 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/03/22 TAYRA PENA 8-755-2235 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 TEOBALDO GALVEZ 8-731-2185 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 TEOFILO CASTRO 5-712-1248 M OFICINISTA PERMANENTE 432.00 DARIEN
01/03/22 VIANEY CASTRO 8-872-969 F SECRETARIA EJECUTIVA CONTRATO 1,600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 VICTOR PEREZ 8-380-11 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 VICTOR RODRIGUEZ 2-122-815 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 VIODELDA MURRAY 8-827-348 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 YARABIS VALDES 8-912-859 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-9
01/03/22 YESSICA ABREGO 1-734-2391 F OFICINISTA CONTRATO 596.00 NGOBE BUGLE 2
01/03/22 YESSICA CASIS 8-316-30 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/22 YIRA MURILLO 3-708-1700 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/03/22 YISSEL RIOS 8-785-1765 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-1
01/03/22 YOSIMAR CASTANEDAS 8-941-1976 F SEGURIDAD CONTRATO 650.00 SEDE CENTRAL
Total en SALARIOS en Mar 2022 B/.66, 771.00
103 SERVICIOS BASICOS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 15618 ENSA 57983-56-340439 Pago de servicios basicos, circuito 8-10 B/.121.00
25/03/22 15610 EDECHI,S.A 57983-110-340442 Pago de servicios basicos, sede central B/.243.00
25/03/22 15611 EDEMET,S.A 57983-2-340436-10 Pago de servicios basicos, sede central B/.102.00
25/03/22 14614 EDECHI,S.A 57983-110-340442 Pago de servicios basicos, Chiriqui 3, Chiriqui 1 B/.704.00
25/03/22 15616 EDEMET,S.A 57983-2-340436-10 Pago de servicios basicos, Los Santos B/.999.00
25/03/22 15617 EDEMET,S.A 57983-2-340436-10 Pago de servicios basicos, sede central B/.7,064.00
25/03/22 15619 EDEMET,S.A 57983-2-340436-10 Pago de servicios basicos, Herrera B/.933.00
Total en SERVICIOS BASICOS en Mar 2022 B/.10, 166.00
104 MOVILIZACION
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 15608 YESSICA CASIS 8-316-30 Gastos en movilizacion B/.145.00
25/03/22 5001 LAURA ESPINO Gastos en movilizacioon de personal de apoyo finanzas B/.318.00
25/03/22 5002 REBECA ESPINO Gastos en movilizacioon de personal de apoyo finanzas B/.318.00
25/03/22 5003 ELVIS DELANO Gastos en movilizacioon de personal de apoyo finanzas B/.318.00
25/03/22 5004 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para movilizacioon B/.500.00
25/03/22 5006 HEIDY REINOSO 4-714-1609 Gastos en movilizacioon de personal de apoyo finanzas B/.212.00
25/03/22 5060 NADY MOLINAR Gastos en movilizacioon de personal de apoyo finanzas B/.226.00
25/03/22 5058 LAURA ESPINO Gastos en movilizacioon de personal de apoyo de secretaria nacional que participa en la organizacioon de capacitaciones B/.112.00
25/03/22 15621 DELKYS DIAZ Gastos en postulacioon de nominas en el proceso de elecciones internas del partido a nivel nacional B/.165.00
25/03/22 15622 ZEILA ARMIEN Gastos en postulacioon de nominas en el proceso de elecciones internas del partido a nivel nacional B/.110.00
25/03/22 15673 LOURDES LOPEZ 8-718-761 Gastos en alimentacioon y transporte de personal de finanzas que labora en horario especial B/.234.00
Total en MOVILIZACION en Mar 2022 B/.2, 658.00
105 REPARACION Y MANTENIMIENTO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 15608 YESSICA CASIS 8-316-30 Reparacion y mantenimiento B/.95.00
25/03/22 15624 YESSICA CASIS 8-316-30 Reparacion y mantenimiento B/.47.00
25/03/22 15620 ELECTRO SERVICIOS Pago del mantenimiento de cambio de aceite, limpieza en general de planta electrica B/.1,027.00
25/03/22 5096 IRVING EDUARDO Implementacion del desarrollo del sistema de postulacion B/.4,200.00
Total en REPARACION Y MANTENIMIENTO en Mar 2022 B/.5, 369.00
107 MATERIALES Y SUMINISTROS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 15624 YESSICA CASIS 8-316-30 Compra de materiales y suministros B/.24.00
25/03/22 15607 MARCOS BELTRAN Compra de materiales y suministros B/.770.00
25/03/22 15675 ACE INTERNATIONAL Compra de materiales y suministros B/.460.00
Total en MATERIALES Y SUMINISTROS en Mar 2022 B/.1, 254.00
108 PUBLICIDAD
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 15604 OSVALDO MARTIN Pago por servicio de comunicaciion social B/.500.00
25/03/22 15605 MARIELA DE FARIAS Pago por servicio de comunicaciion social B/.675.00
25/03/22 15606 RICHARD ESPINOSA Pago por servicio de comunicaciion social B/.425.00
25/03/22 15667 OSVALDO MARTIN Pago por servicio de comunicaciion social B/.500.00
25/03/22 15668 MARIELA DE FARIAS Pago por servicio de comunicaciion social B/.675.00
25/03/22 15669 RICHARD ESPINOSA Pago por servicio de comunicaciion social B/.425.00
Total en PUBLICIDAD en Mar 2022 B/.3, 200.00
109 COMBUSTIBLE
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
25/03/22 4951 YADIRA GAMBOA 8-818-433 Gasto en combustible para personal de apoyo de finanzas que participa en jornada de capacitacion B/.100.00
25/03/22 4962 NAIROBIS PALACIO Gasto en combustible para personal de apoyo de finanzas que participa en jornada de capacitacion B/.200.00
25/03/22 4963 LOURDES LOPEZ 8-718-761 Gasto en combustible para personal de apoyo de finanzas que participa en jornada de capacitacion B/.250.00
25/03/22 4991 GUSTAVO VELASQUEZ Gasto en combustible en capacitaciones de corporaciones electorales B/.293.00
25/03/22 4992 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para jornada de capacitacion B/.319.00
25/03/22 4993 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para jornada de capacitacion B/.239.00
25/03/22 4994 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para jornada de capacitacion B/.239.00
25/03/22 4995 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para jornada de capacitacion B/.252.00
25/03/22 4996 INTERMARKETING 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para jornada de capacitacion B/.239.00
25/03/22 15672 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gasto en combustible de finanzas para realizar mensajeria B/.204.00
25/03/22 15676 GUSTAVO VELASQUEZ Gasto en combustible para frente de juventud y frente femenino B/.680.00
Total en COMBUSTIBLE en Mar 2022 B/.3, 015.00