2021-11
100 SALARIOS
Fecha Nombre Apellido Cédula o RUC Sexo Cargo Posición (puesto) Monto Sede
01/11/21 ABDIEL CAICEDO 8-320-593 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 ABSALON VASQUEZ 9-730-2255 M OFICINISTA PERMANENTE 530.00 NGOBE BUGLE
01/11/21 AGRIPINA CEDENO 8-192-728 F AUDITORA INTERNA CONTRATO 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 ANGELICA VEGA 8-372-218 F SECRETARIA PERMANENTE 631.00 CIRCUITO 8-7
01/11/21 ARQUIMEDES SUCRE 8-439-834 M TECNICO DE COMUNICACION CONTRATO 1,250.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 AURA SMITH 1-721-915 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/11/21 BEVERLY TORRES 3-48-554 F TRABAJADORA MANUAL CONTRATO 600.00 COLON 1
01/11/21 CARLOS AGUILAR 4-809-598 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 2
01/11/21 CARMEN RIOS 8-530-334 F RECEPCIONISTA PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 CARROLL WHYLES 1-13-212 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 1
01/11/21 CESAR ABRAHAMS 3-35-971 M ADMINISTRADOR CONTRATO 600.00 COLON 1
01/11/21 CESAR NAVARRO 8-164-538 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 CINDY LOPEZ 4-712-1371 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 CHIRIQUI 2
01/11/21 CRISTOBAL ROBLES 8-275-614 M MENSAJERO PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 DEBORA GIL 6-89-351 F TRABAJADORA MANUAL PERMANENTE 675.00 VERAGUAS
01/11/21 DELKYS DIAZ 8-516-177 F OFICINISTA PERMANENTE 600.00 CIRCUITO 8-1
01/11/21 DELLYS SALDANA 4-117-614 F SECRETARIA PERMANENTE 600.00 CHIRIQUI 1
01/11/21 DORALIS SMITH 8-340-137 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 ELIS FIGUEROA 5-707-142 F SECRETARIA CONTRATO 432.00 DARIEN
01/11/21 ELIZABETH MONTEZUMA 4-710-1508 F OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/11/21 ELIZABETH RIVAS 8-901-912 F SECRETARIA CONTRATO 650.00 DARIEN
01/11/21 ELVIS PRICE 8-825-1773 M CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 EMILIANO MENA 5-14-1786 M ADMINISTRADOR CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 EVA DE AUED 8-184-1846 F ADMINISTRADORA PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 FERNANDO RIVERA 8-722-1011 M ENLACE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE 3,500.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 FRANCIDELA LOPEZ 10-709-866 F OFICINISTA PERMANENTE 500.00 KUNA YALA 2
01/11/21 FULVIA CABRERA 5-710-2416 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/11/21 GENEVA GUITIERREZ 4-782-1785 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 CHIRIQUI 2
01/11/21 GLADYS GARCIA 7-72-38 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 GRISELDA CEDENO 8-448-533 F RECURSOS HUMANOS CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 HILDA MONTERO 8-273-627 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 HILDAURA PEREZ 6-80-854 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 LOS SANTOS
01/11/21 ISMAEL PEREZ 4-760-1806 M OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/11/21 JAVIER RIOS 3-75-881 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/11/21 JIBELLY CHIARI 3-735-727 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 1
01/11/21 JOHANY VARGAS 8-873-1421 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-6
01/11/21 JORGE JIMENEZ 4-126-632 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 JOSE LUIS PAZ 8-188-402 M COORDINADOR DE ESCUELA DE FORMACION PERMANENTE 3,000.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 JOSE TUNON 2-718-2336 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 COCLE
01/11/21 JUAN PULIDO E-8-96368 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 JUAN HERNANDEZ 8-707-2010 M CONTADOR PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 JUANILDA ARCIA 10-9-642 F OFICINISTA PERMANENTE 275.00 KUNA YALA 2
01/11/21 JULIA SMITH 1-728-1298 F OFICINISTA PERMANENTE 400.00 NGOBE BUGLE 1
01/11/21 KATHERINE VEGA 8-904-925 F CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 KATHIANA LUQUE 8-839-1671 F ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 LAVINIA CONQUISTA 11-700-346 F OFICINISTA CONTRATO 300.00 EMBERA
01/11/21 LEONARDO DOGIRAMA 5-702-433 M OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/11/21 LEONARDO GONZALEZ 8-510-262 M REPRODUCCION CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 LIDUVINA ARIAS 10-703-2350 F OFICINISTA CONTRATO 400.00 KUNA YALA 2
01/11/21 LISSBETH NUNEZ 8-855-1090 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-3
01/11/21 LIZBETH LOPEZ 8-791-1437 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 LOIS ORTEGA 2-716-2391 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COCLE
01/11/21 LOURDES LOPEZ 8-718-761 F ASISTENTE DE FINANZAS PERMANENTE 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 MANUEL CABEZAS 8-712-80 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 500.00 CIRUCUITO 8-3
01/11/21 MARIANA SALAZAR 3-52-386 F SUB ADMINISTRADOR PERMANENTE 600.00 COLON 1
01/11/21 MARISSA VERNAZA 8-440-965 F SECRETARIA PERMANENTE 700.00 VERAGUAS
01/11/21 MARLENI MORALES 10-705-1662 F ASISTENTE CONTRATO 250.00 KUNA YALA 1
01/11/21 MELANI PRADO 1-736-1526 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/11/21 MERLYN GOMEZ 4-778-200 F SECRETARIA CONTRATO 530.00 NGOBE BUGLE 3
01/11/21 MEYBELING MORALES 8-810-2348 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRUCUITO 8-5
01/11/21 MILKA PARRA 5-11-665 F SECRETARIA PERMANENTE 500.00 DARIEN
01/11/21 MIRIAM ABREGO 8-526-10 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/11/21 NEDELKA TAPIA 8-427-283 F ESCUELA DE FORMACION CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 NELLY JUDITH 6-38-715 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 HERRERA
01/11/21 NELSON QUINTERO 2-702-607 M CONDUCTOR PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 NICANOR CASTANEDAS 8-329-746 M ASISTENTE DE CAMPO PERMANENTE 850.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 NICOLE HERRERA PE-13-1240 F TRANSPARENCIA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 NILDA MACLAUD 8-849-2002 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-5
01/11/21 ODALIS RODRIGUEZ 4-750-1169 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/11/21 OLGA DUFFUS 8-161-246 F SECRETARIA DE FORMACION CONTRATO 900.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 PATRICIA POVEDA 6-705-1814 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 HERRERA
01/11/21 RODOLFO PEREZ 2-57-306 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/11/21 STACY LUCAR 8-944-1883 F SECRETARIA CONTRATO 1,200.00 CIRCUITO 8-8
01/11/21 SULEYKA NAVARRO 8-827-2016 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/11/21 TAYRA PENA 8-755-2235 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 TEOBALDO GALVEZ 8-731-2185 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 TEOFILO CASTRO 5-712-1248 M OFICINISTA PERMANENTE 432.00 DARIEN
01/11/21 VIANEY CASTRO 8-872-969 F SECRETARIA EJECUTIVA CONTRATO 1,600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 VICTOR PEREZ 8-380-11 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 VICTOR RODRIGUEZ 2-122-815 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 VIODELDA MURRAY 8-827-348 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 YARABIS VALDES 8-912-859 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-9
01/11/21 YESSICA ABREGO 1-734-2391 F OFICINISTA CONTRATO 596.00 NGOBE BUGLE 2
01/11/21 YESSICA CASIS 8-316-30 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/11/21 YIRA MURILLO 3-708-1700 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/11/21 YISSEL RIOS 8-785-1765 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-1
01/11/21 YOSIMAR CASTANEDAS 8-941-1976 F SEGURIDAD CONTRATO 650.00 SEDE CENTRAL
Total en SALARIOS en Nov 2021 B/.66, 771.00
102 ALQUILERES
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14522 EZEQUIEL QUINTERO Pago de condensadora B/.375.00
28/11/21 14646 ISRAEL PALMA Pago de alquiler de detectores de metal B/.125.00
28/11/21 14577 RONG PAN CEN E-8-71564 Pago de alquiler, sede central B/.930.00
28/11/21 14578 RONG PAN CEN E-8-71564 Pago de alquiler, sede central B/.310.00
28/11/21 14588 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para el traslado de personal de finanzas, que realiza gira de trabajo B/.349.00
Total en ALQUILERES en Nov 2021 B/.2, 089.00
103 SERVICIOS BASICOS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14573 TESORO NACIONAL Pago de consumo de agua, sede central B/.1,742.00
28/11/21 14596 ENSA 57983-56-340439 Pago de consumo de agua, circuito 8-4 B/.141.00
Total en SERVICIOS BASICOS en Nov 2021 B/.1, 883.00
104 MOVILIZACION
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14572 GUSTAVO VELASQUEZ Gastos de combustible para secretario nacional que asiste a reunion de organismos internos B/.218.00
28/11/21 14594 YESSICA CASIS 8-316-30 Gastos de movilizacion B/.130.00
28/11/21 14581 MARCOS BELTRAN Pago en movilizacion al conductor de secretario general B/.166.00
28/11/21 14582 MARCOS BELTRAN Pago en movilizacion al conductor de secretario general B/.166.00
28/11/21 14583 FERNANDO RIVERA 8-722-1011 Pago en movilizacion al conductor de secretario general B/.166.00
28/11/21 14584 NELSON QUINTERO 2-702-607 Pago en movilizacion para gira de recoleccion de documentos B/.166.00
28/11/21 14586 NELSON QUINTERO 2-702-607 Pago en movilizacion para gira de recoleccion de documentos B/.316.00
28/11/21 14587 FERNANDO RIVERA 8-722-1011 Pago en movilizacion para gira de recoleccion de documentos B/.316.00
28/11/21 14591 WILLIAM BARRIGON Pago de movilizacion para reunion con secretario general B/.166.00
28/11/21 14592 CRISOLO ISARAMA CAISAMO Pago de movilizacion para reunion con secretario general B/.166.00
28/11/21 14593 BERNARDO ISARAMA CAISAMO Pago de movilizacion para reunion con secretario general B/.166.00
28/11/21 14671 IRENE VASQUEZ Pago de movilizacion B/.975.00
28/11/21 14672 PILIPO MORALES GUERRERO Pago de movilizacion B/.225.00
28/11/21 4531 DIONICIO MENDEZ Pago de combustible de facilitadores en curso de ideologia, Chiriqui B/.120.00
28/11/21 4548 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Pago de combustible de facilitadores en curso de ideologia, Embera B/.209.00
28/11/21 4553 JOSE LUIS PAZ 8-188-402 Pago de combustible para traslado de expositores a capacitacion del curso de ideologia y etica B/.42.00
28/11/21 4586 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Pago de alquiler para traslado de vehiculos a provincias de Bocas del Toro B/.463.00
28/11/21 4587 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Pago de movilizacion de enlace del TE que realiza gira en la recoleccion de documentos sustentadores B/.504.00
28/11/21 4595 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gasto en combustible para asistir a provincia de Veraguas B/.150.00
28/11/21 4603 GILBERTO SOTO Alquiler de 2 buses para traslado requerido en la capacitacion con los miembros de la juventud B/.2,300.00
28/11/21 4606 FERNANDO CEDENO Alquiler de buses para traslado para participantes de miembros de la juventud B/.500.00
28/11/21 4620 OSCAR RAMIRO CORONADO Alquiler de buses de traslado B/.1,330.00
28/11/21 4649 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gastos de combustible para la organizacioon de capacitacioon de aspirantes a delegados en congreso nacional B/.200.00
28/11/21 4650 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para traslado de participantes, capacitacion ideologia politica y etica B/.209.00
28/11/21 4651 DIONICIO MENDEZ Gasto en combustible para expositores que participan en capacitacion de curso basico de aspirantes delegados B/.60.00
28/11/21 4654 INTERMARKETING INC 37768-35-268853-1 Alquiler de vehiculo para traslado de personal en capacitacion de curso basico de aspirantes B/.279.00
28/11/21 4608 JOSE HILARIO PINZON SANCHEZ Alquiler de buses para traslado requerido en capacitacion civico politica B/.2,000.00
28/11/21 4609 YADIRA GAMBOA Alquiler de buses para traslado requerido para participantes a capacitacion civico politica de frente de juventud B/.1,400.00
28/11/21 4610 VICTOR AGUDO Alquiler de buses para traslado requerido para participantes en capacitacion civico politica B/.1,400.00
28/11/21 14579 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gasto en movilizacion B/.98.00
Total en MOVILIZACION en Nov 2021 B/.14, 606.00
105 REPARACION Y MANTENIMIENTO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14594 YESSICA CASIS 8-316-30 Gastos en mantenimiento y reparacion B/.85.00
28/11/21 14647 AMADO CERRUD Gastos en reparacion de puerta de vidrio B/.70.00
28/11/21 14649 RICHARD HURTADO Pagos de mantenimiento y reparacion en la remocion de oxido y curar metal B/.4,387.00
28/11/21 14589 MARICHELL GARCIA Gastos de reparacion de cerradura de puerta B/.30.00
28/11/21 14576 MAGA SYSTEM Mantenimiento de soporte de pagina web B/.214.00
Total en REPARACION Y MANTENIMIENTO en Nov 2021 B/.4, 786.00
107 MATERIALES Y SUMINISTROS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14594 YESSICA CASIS 8-316-30 Gastos en materiales y suministros B/.32.00
28/11/21 14595 PAELLAS CATERING Alimentacion para reunion del CEN B/.510.00
28/11/21 14645 NAYLA CANO Pago de impresioon de libretas B/.1,400.00
28/11/21 14579 NELSON QUINTERO 2-702-607 Material didactico B/.27.00
Total en MATERIALES Y SUMINISTROS en Nov 2021 B/.1, 969.00
108 PUBLICIDAD
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14569 OSVALDO MARTIN Servicio de comunicacioon social B/.500.00
28/11/21 14570 RICHARD ESPINOSA Servicio de comunicacioon social B/.425.00
28/11/21 14571 MARIELA DE FARIAS Servicio de comunicacioon social B/.675.00
28/11/21 14641 OSVALDO MARTIN Servicio de comunicacioon social B/.500.00
28/11/21 14642 RICHARD ESPINOSA Servicio de comunicacioon social B/.425.00
28/11/21 14643 MARIELA DE FARIAS Servicio de comunicacioon social B/.675.00
Total en PUBLICIDAD en Nov 2021 B/.3, 200.00
109 COMBUSTIBLE
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
28/11/21 14585 NELSON QUINTERO 2-702-607 Combustible para realizar gira en recolecioon de documentos sustentadores B/.250.00
Total en COMBUSTIBLE en Nov 2021 B/.250.00