2021-10
100 SALARIOS
Fecha Nombre Apellido Cédula o RUC Sexo Cargo Posición (puesto) Monto Sede
01/10/21 ABDIEL CAICEDO 8-320-593 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 ABSALON VASQUEZ 9-730-2255 M OFICINISTA PERMANENTE 530.00 NGOBE BUGLE
01/10/21 AGRIPINA CEDENO 8-192-728 F AUDITORA INTERNA CONTRATO 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 ANGELICA VEGA 8-372-218 F SECRETARIA PERMANENTE 631.00 CIRCUITO 8-7
01/10/21 ARQUIMEDES SUCRE 8-439-834 M TECNICO DE COMUNICACION CONTRATO 1,250.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 AURA SMITH 1-721-915 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/10/21 BEVERLY TORRES 3-48-554 F TRABAJADORA MANUAL CONTRATO 600.00 COLON 1
01/10/21 CARLOS AGUILAR 4-809-598 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 2
01/10/21 CARMEN RIOS 8-530-334 F RECEPCIONISTA PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 CARROLL WHYLES 1-13-212 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 1
01/10/21 CESAR ABRAHAMS 3-35-971 M ADMINISTRADOR CONTRATO 600.00 COLON 1
01/10/21 CESAR NAVARRO 8-164-538 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 CINDY LOPEZ 4-712-1371 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 CHIRIQUI 2
01/10/21 CRISTOBAL ROBLES 8-275-614 M MENSAJERO PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 DEBORA GIL 6-89-351 F TRABAJADORA MANUAL PERMANENTE 675.00 VERAGUAS
01/10/21 DELKYS DIAZ 8-516-177 F OFICINISTA PERMANENTE 600.00 CIRCUITO 8-1
01/10/21 DELLYS SALDANA 4-117-614 F SECRETARIA PERMANENTE 600.00 CHIRIQUI 1
01/10/21 DORALIS SMITH 8-340-137 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 ELIS FIGUEROA 5-707-142 F SECRETARIA CONTRATO 432.00 DARIEN
01/10/21 ELIZABETH MONTEZUMA 4-710-1508 F OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/10/21 ELIZABETH RIVAS 8-901-912 F SECRETARIA CONTRATO 650.00 DARIEN
01/10/21 ELVIS PRICE 8-825-1773 M CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 EMILIANO MENA 5-14-1786 M ADMINISTRADOR CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 EVA DE AUED 8-184-1846 F ADMINISTRADORA PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 FERNANDO RIVERA 8-722-1011 M ENLACE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE 3,500.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 FRANCIDELA LOPEZ 10-709-866 F OFICINISTA PERMANENTE 500.00 KUNA YALA 2
01/10/21 FULVIA CABRERA 5-710-2416 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/10/21 GENEVA GUITIERREZ 4-782-1785 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 CHIRIQUI 2
01/10/21 GLADYS GARCIA 7-72-38 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 GRISELDA CEDENO 8-448-533 F RECURSOS HUMANOS CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 HILDA MONTERO 8-273-627 F MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 HILDAURA PEREZ 6-80-854 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 LOS SANTOS
01/10/21 ISMAEL PEREZ 4-760-1806 M OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/10/21 JAVIER RIOS 3-75-881 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/10/21 JIBELLY CHIARI 3-735-727 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 1
01/10/21 JOHANY VARGAS 8-873-1421 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-6
01/10/21 JORGE JIMENEZ 4-126-632 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 JOSE LUIS PAZ 8-188-402 M COORDINADOR DE ESCUELA DE FORMACION PERMANENTE 3,000.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 JOSE TUNON 2-718-2336 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 COCLE
01/10/21 JUAN PULIDO E-8-96368 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 JUAN HERNANDEZ 8-707-2010 M CONTADOR PERMANENTE 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 JUANILDA ARCIA 10-9-642 F OFICINISTA PERMANENTE 275.00 KUNA YALA 2
01/10/21 JULIA SMITH 1-728-1298 F OFICINISTA PERMANENTE 400.00 NGOBE BUGLE 1
01/10/21 KATHERINE VEGA 8-904-925 F CAPTADOR DE DATOS CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 KATHIANA LUQUE 8-839-1671 F ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 LAVINIA CONQUISTA 11-700-346 F OFICINISTA CONTRATO 300.00 EMBERA
01/10/21 LEONARDO DOGIRAMA 5-702-433 M OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/10/21 LEONARDO GONZALEZ 8-510-262 M REPRODUCCION CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 LIDUVINA ARIAS 10-703-2350 F OFICINISTA CONTRATO 400.00 KUNA YALA 2
01/10/21 LISSBETH NUNEZ 8-855-1090 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-3
01/10/21 LIZBETH LOPEZ 8-791-1437 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 LOIS ORTEGA 2-716-2391 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 COCLE
01/10/21 LOURDES LOPEZ 8-718-761 F ASISTENTE DE FINANZAS PERMANENTE 1,300.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 MANUEL CABEZAS 8-712-80 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 500.00 CIRUCUITO 8-3
01/10/21 MARIANA SALAZAR 3-52-386 F SUB ADMINISTRADOR PERMANENTE 600.00 COLON 1
01/10/21 MARISSA VERNAZA 8-440-965 F SECRETARIA PERMANENTE 700.00 VERAGUAS
01/10/21 MARLENI MORALES 10-705-1662 F ASISTENTE CONTRATO 250.00 KUNA YALA 1
01/10/21 MELANI PRADO 1-736-1526 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/10/21 MERLYN GOMEZ 4-778-200 F SECRETARIA CONTRATO 530.00 NGOBE BUGLE 3
01/10/21 MEYBELING MORALES 8-810-2348 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRUCUITO 8-5
01/10/21 MILKA PARRA 5-11-665 F SECRETARIA PERMANENTE 500.00 DARIEN
01/10/21 MIRIAM ABREGO 8-526-10 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/10/21 NEDELKA TAPIA 8-427-283 F ESCUELA DE FORMACION CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 NELLY JUDITH 6-38-715 F OFICINISTA CONTRATO 1,200.00 HERRERA
01/10/21 NELSON QUINTERO 2-702-607 M CONDUCTOR PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 NICANOR CASTANEDAS 8-329-746 M ASISTENTE DE CAMPO PERMANENTE 850.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 NICOLE HERRERA PE-13-1240 F TRANSPARENCIA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 NILDA MACLAUD 8-849-2002 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-5
01/10/21 ODALIS RODRIGUEZ 4-750-1169 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/10/21 OLGA DUFFUS 8-161-246 F SECRETARIA DE FORMACION CONTRATO 900.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 PATRICIA POVEDA 6-705-1814 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 HERRERA
01/10/21 RODOLFO PEREZ 2-57-306 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-4
01/10/21 STACY LUCAR 8-944-1883 F SECRETARIA CONTRATO 1,200.00 CIRCUITO 8-8
01/10/21 SULEYKA NAVARRO 8-827-2016 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-2
01/10/21 TAYRA PENA 8-755-2235 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 TEOBALDO GALVEZ 8-731-2185 M SEGURIDAD PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 TEOFILO CASTRO 5-712-1248 M OFICINISTA PERMANENTE 432.00 DARIEN
01/10/21 VIANEY CASTRO 8-872-969 F SECRETARIA EJECUTIVA CONTRATO 1,600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 VICTOR PEREZ 8-380-11 M MANTENIMIENTO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 VICTOR RODRIGUEZ 2-122-815 M SEGURIDAD CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 VIODELDA MURRAY 8-827-348 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 YARABIS VALDES 8-912-859 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-9
01/10/21 YESSICA ABREGO 1-734-2391 F OFICINISTA CONTRATO 596.00 NGOBE BUGLE 2
01/10/21 YESSICA CASIS 8-316-30 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/10/21 YIRA MURILLO 3-708-1700 F OFICINISTA CONTRATO 600.00 COLON 2
01/10/21 YISSEL RIOS 8-785-1765 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-1
01/10/21 YOSIMAR CASTANEDAS 8-941-1976 F SEGURIDAD CONTRATO 650.00 SEDE CENTRAL
Total en SALARIOS en Oct 2021 B/.66, 771.00
102 ALQUILER
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14367 JAIME WONG Alquiler de audio, sonido en conversatorio de la secretaria nacional de asuntos internacionales B/.589.00
Total en ALQUILER en Oct 2021 B/.589.00
103 SERVICIOS BASICOS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14521 CABLE ONDA,S.A 30394-0002-238626-22 Pago de servicios de telefonia e internet de las areas de organizacioon a nivel nacional B/.1,949.00
Total en SERVICIOS BASICOS en Oct 2021 B/.1, 949.00
104 MOVILIZACION
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14360 RAUL SANDOVAL Viatico de transporte para personal de apoyo en la organizacioon del directorio nacional B/.30.00
06/10/21 14361 ADRIEL AGUIRRE Viatico de transporte para personal de apoyo en la organizacioon del directorio nacional B/.30.00
06/10/21 14362 RICARDO BERMUDEZ Viatico de transporte para personal de apoyo en la organizacioon del directorio nacional B/.30.00
06/10/21 14363 MANUEL DE LA CRUZ Viatico de transporte para personal de apoyo en la organizacioon del directorio nacional B/.30.00
06/10/21 14370 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacion B/.181.00
06/10/21 14371 EDNA GONZALEZ Transporte de ida y regreso de personal de apoyo en logistica como maestra de ceremonia, directorio nacional B/.30.00
06/10/21 14436 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacioon B/.223.00
06/10/21 14497 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacioon B/.223.00
06/10/21 14372 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gastos de combustible de relaizacioon de mensajeria de finanzas en sede central B/.87.00
06/10/21 14426 MARISOL LOMBARDO Transporte de ida y regreso de presidenta del frente femenino que asiste a reunion con secretario general B/.100.00
06/10/21 14427 GUSTAVO VELASQUEZ Viatico de personal de apoyo del secretario general que asiste a reunion de areas de provincias centrales B/.166.00
06/10/21 14441 MARIA MARCUSI Viatico de presidenta del area de ngabe bugle que asiste a reunion con secretario general del CEN B/.700.00
06/10/21 14499 GUSTAVO VELASQUEZ Viatico de conductor del secretario generial que asiste a reunion de estructuras de areas en provincias centrales B/.166.00
06/10/21 14435 NELSON QUINTERO 2-702-607 Pago por estacionamiento B/.0.75
Total en MOVILIZACION en Oct 2021 B/.1, 996.75
105 MOBILIARIO Y EQUIPO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14432 GRUPO SPIEGEL, S.A. Aire Acondicionado Split B/.813.00
06/10/21 14422 ACE INTERNATIONAL HARDWARE COR Compra de 5 dispensadores de agua fria o calientee para distribucioon en sede central B/.669.00
Total en MOBILIARIO Y EQUIPO en Oct 2021 B/.1, 482.00
106 REPARACION Y MANTENIMIENTO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14364 AUTO AIRE SERVIEXPRESS Reparacion de aire acondicionado de vehiculo kia rio B/.360.00
06/10/21 14370 YESSICA CASIS 8-316-30 Reparacion y mantenimiento B/.4.00
06/10/21 14374 RODRIGO A BERNAL Pago de servicio de rotulo y pintura, incluye materiales y mano de obra B/.280.00
06/10/21 14375 JOSE DE LA ROSA NAVARRO Pago de servicio de pintura y rotulacion, incluye material y mano de obra B/.380.00
06/10/21 14434 ALEX AGUILAR ARJONA Pago de servicio de instalacion completa de 2 aires acondicionados para la area de organizacioon de Chitre con medida de seguridad de electricidad B/.235.00
06/10/21 14497 YESSICA CASIS 8-316-30 Reparacion y mantenimiento B/.4.00
06/10/21 14500 LUIS ANTONIO RIVERA CASTILLO Limpieza profunda de interior y exterior, lavado de pisos, ventanas B/.60.00
06/10/21 14365 LUMICENTRO Adquisicioon de focos led para instalacion en el auditorio del O.T.H B/.511.00
06/10/21 14492 RICARDO HURTADO Reparacion del sistema electrico en area de cafeteria y cocina del CEN B/.700.00
06/10/21 14493 RICARDO HURTADO Reparacion de parilla y ducto de aire acondicionado B/.2,760.00
06/10/21 4425 HJC SOLUTIONS, S.A. Adquisicion de bomba de entintado de duplicadora ricoh y correcccion del sistema usado para la impresioon de documentacioon de la escuela de formacion politica B/.398.00
06/10/21 14366 ARCADIO GONZALEZ Servicio de limpieza y mantenimiento de aires acondicionados de Chiriqui B/.420.00
06/10/21 4505 HJC SOLUTIONS, S.A. Toner negros equipo RICOH B/.2,964.00
06/10/21 4506 HJC SOLUTIONS, S.A. HJC solutions en cursos de aspirantes para delegados B/.522.00
06/10/21 14491 RICARDO HURTADO Compra de materiales para el mantenimiento de aires acondicionados B/.99.00
06/10/21 14501 OMICRON PANAMA CORPORATION Mantenimiento mensual de copiadora taka B/.364.00
Total en REPARACION Y MANTENIMIENTO en Oct 2021 B/.10, 061.00
107 MATERIALES Y SUMINISTROS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14370 YESSICA CASIS 8-316-30 Compra de Materiales y Suministros B/.59.00
06/10/21 14433 OSVALDO MARTIN Compra de materiales para la secretaria de comunicacioon en el equipo fotogracia B/.144.00
06/10/21 14436 YESSICA CASIS 8-316-30 Compra de Materiales y Suministros B/.11.00
06/10/21 14497 YESSICA CASIS 8-316-30 Compra de Materiales y Suministros B/.7.00
06/10/21 14439 MARCOS BELTRAN Gastos realizados en reunioon con miembros del rel internacional B/.37.00
Total en MATERIALES Y SUMINISTROS en Oct 2021 B/.258.00
108 PUBLICIDAD
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14423 OSVALDO MARTIN Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.500.00
06/10/21 14424 RICHARD K. ESPINOSA C. Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.425.00
06/10/21 14425 MARIELA E. DE FARIAS GARCIA Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.675.00
06/10/21 14486 OSVALDO MARTIN Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.500.00
06/10/21 14487 RICHARD ESPINOSA Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.425.00
06/10/21 14488 MARIELA E. DE FARIAS GARCIA Servicio de comunicaciion social y medios al PRD B/.675.00
Total en PUBLICIDAD en Oct 2021 B/.3, 200.00
109 COMBUSTIBLE
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
06/10/21 14373 MARCOS BELTRAN Gasto de combustible de uso del secretario general para reunioon de trabajo del CEN B/.235.00
06/10/21 14435 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gasto de combustible B/.80.00
06/10/21 14437 MARCOS BELTRAN Viatico de conductor que asiste con secretario general a reuniones de ruta del CEN B/.166.00
06/10/21 14438 MARCOS BELTRAN Gastos realizados en reunioon con miembros del CEN B/.205.00
06/10/21 14440 MARCOS BELTRAN Gastos de gastos de combustible para secretaria general que asiste a reuniones del CEN B/.190.00
06/10/21 14495 NELSON QUINTERO 2-702-607 Gastos de combustible de mensajeria en uso de finanzas B/.120.00
06/10/21 14498 GUSTAVO VELASQUEZ Gastos en combustible para asistir a ruta del CEN B/.153.00
Total en COMBUSTIBLE en Oct 2021 B/.1, 149.00